白禾2026年6月考核目标分解到人 v1（试算稿）

• 生成日期：2026-06-04

• 执行起点：2026-06-01

• 口径：根据《白禾品牌2026年度考核办法》6月考核指标 + 现有经营罗盘/YTD贡献做 v1 拆解。

• 重要说明：本稿用于先跑通罗盘和激励试算；正式结算前必须由事业部负责人确认责任树、门店归属、人员归属和调整系数。

一、6月事业部考核指标

二、白禾事业部：516万怎么分解到人

1. 责任树

吕相姿（业务副总：看白禾+奥莱，不拿驾驶舱，使用业务副总罗盘）
  ↓
陈潇菡（白禾事业部负责人：516万结果责任 + 商品/内搭专项）
  ↓
刘圆圆（白禾营运负责人：考核口径为白禾事业部总业绩516万；金晨/张小柱/直管为管理下钻责任块）
  ↓
金晨 / 张小柱 / 刘圆圆直管候选
  ↓
门店 / 个人

2. v1 分配方法

先按现有经营罗盘中的年度累计贡献拆分：

• 金晨 YTD：576.63万

• 张小柱 YTD：930.25万

• 刘圆圆直管候选 YTD：约277.69万

公式：

6月目标 = 白禾事业部6月目标 × 该责任块YTD贡献占比

3. 白禾营运线 v1 目标

4. 陈潇菡不是只背销售

陈潇菡的 516万销售目标只是结果线，还必须叠加商品/内搭专项：

5. 刘圆圆 / 金晨 / 张小柱怎么进入罗盘

6. 口径修正：刘圆圆考核白禾事业部总业绩

用户已明确：刘圆圆考的是白禾事业部总业绩，不是只考拆分后的“营运线局部”。

因此：刘圆圆考核目标 = 白禾事业部6月总目标516万；金晨166.7万、张小柱269.0万、刘圆圆直管候选80.3万，是她用于管理下钻、追踪责任块、发现差距的结构。罗盘呈现上，刘圆圆页先看白禾事业部总业绩，再下钻金晨/张小柱/直管候选。

三、奥莱事业部：160万怎么分解到人

1. 责任树

吕相姿（业务副总：看白禾+奥莱整体）
  ↓
刘荣荣 / 奥莱负责人（160万结果责任）
  ↓
核心市场/合伙人/客户责任块
  ↓
门店 / 市场 / 客户负责人

2. v1 目标

当前奥莱正式市场/客户归属仍需确认，先不硬拆到每个客户。先按管理责任池试算：

3. 刘荣荣/奥莱罗盘必须显示

• 奥莱6月目标160万；

• 核心市场目标与完成：深圳、贵州、杭州、宁波杉井等；

• 合伙人拓店进度；

• 回款金额；

• 客户政策/让利成本；

• 奥莱预估利润；

• 低价/库存/回款待确认。

四、可尼事业部：240万怎么分解到人

可尼当前不能只按门店拆，必须按“5个核心大单品”拆。

v1 拆法

可尼负责人罗盘必须显示：5个大单品销售、占比、库存、补货、毛利、全渠道动销。

五、工厂店事业部：35万怎么分解到人

工厂店不应按普通销售目标拆，核心是消库和变现。

v1 拆法

六、门店/个人层怎么继续拆

门店和个人不能平均分，按四个因子：

目标分配权重 = 历史销售贡献×40% + 资源能力×25% + 战略专项×20% + 调整系数×15%
个人/月目标 = 所属上级目标 × 目标分配权重

字段要求

七、6月先跑起来的执行清单

1. 今天先确认白禾营运线三块目标：金晨166.7万、张小柱268.9万、刘圆圆直管80.4万。

2. 刘圆圆确认直管候选门店是否准确。

3. 刘荣荣确认奥莱核心市场/客户责任池，之后把160万拆到深圳/贵州/杭州/宁波杉井/其他。

4. 可尼确认负责人和5个核心大单品清单。

5. 工厂店确认负责人、门店清单、库存消库目标。

6. 财务/复核平台建立待确认池：人员归属、毛利待复核、退货、团购回款、待确认折扣。

八、直接给罗盘的v1目标字段

九、判断

这版不是最终结算表，而是6月罗盘试算底稿。它的价值是先把“事业部指标”压到“负责人责任”和“每日差距”上。

形成正式结算口径前，还需要补齐三张表：

1. 门店-负责人-个人归属表；

2. 5月个人/门店销售贡献表；

3. 6月调整系数确认表。

补齐后，就能自动生成每个人的月目标、日目标、预估激励和结算底稿底稿。

十、根据用户提供《白禾店铺营运划分》更新 A01

用户已提供正式《白禾店铺营运划分》表，字段为：店铺、区域、营运。这张表用于解决白禾门店-负责人/营运归属。

注意：刘圆圆考核仍是白禾事业部总业绩516万；金晨、张小柱、刘圆圆、刘荣荣在此表中是营运管理下钻责任块。由于表中出现刘荣荣19家店，不自动改变已锁定事业部考核口径；是否调整需用户确认。

十一、门店销售额与激励预留追踪

按用户要求，门店层必须同时显示：门店、销售额、已发激励、本月预计、年终预留。当前先接入《白禾店铺营运划分》与6月2日日报销售；激励类金额没有财务发放表和6月规则前，不造数，先明示为待接字段。

下载门店销售激励追踪CSV

下一步要把这张表变成可结算底稿，必须补三项：①1-5月实际已发激励表；②6月激励率/区间/封顶/扣减规则；③年终预留比例、释放条件和待确认扣回规则。